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阳泉市科普宣传教育中心2016年度单位决算公开说明

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阳泉市科普宣传教育中心2016年度单位决算公开说明

二○一七年七月 

第一部分  阳泉市科普宣传教育中心概况

阳泉市科普宣传教育中心是阳泉市科学技术协会管理的正科级财政拨款事业单位。

(一)主要职能

1.研究探索开展科普宣传教育工作的新方法、新途径;

2.开展科学技术普及和宣传教育,提高全市各类人群的科学素养;

3.收集编写科技信息,服务于全市的转型跨越发展;

4.负责阳泉市科协公益网站的维护更新;

5.编印有关科普宣传教育资料。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市科普宣传教育中心

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开01表
编制单位:阳泉市科普宣传教育中心2016年7月金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1229,587.28一、一般公共服务支出370.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出380.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00
四、经营收入50.00五、教育支出410.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出42222,908.44
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出430.00
8八、社会保障和就业支出440.00
9九、医疗卫生与计划生育支出456,678.84
10十、节能环保支出460.00
11十一、城乡社区支出470.00
12十二、农林水支出480.00
13十三、交通运输支出490.00
14十四、资源勘探信息等支出500.00
15十五、商业服务业等支出510.00
16十六、金融支出520.00
17十七、援助其他地区支出530.00
18十八、国土海洋气象等支出540.00
19十九、住房保障支出550.00
20二十、粮油物资储备支出560.00
21二十一、其他支出570.00
22二十二、债务还本支出580.00
23二十三、债务付息支出590.00
本年收入合计24229,587.28本年支出合计60229,587.28
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配610.00
    年初结转和结余260.00      交纳所得税620.00
      基本支出结转270.00      提取职工福利基金630.00
      项目支出结转和结余280.00      转入事业基金640.00
      经营结余290.00      其他650.00
30    年末结转和结余660.00
31      基本支出结转670.00
32      项目支出结转和结余680.00
33      经营结余690.00
总计36229,587.28总计70229,587.28
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表
编制单位:阳泉市科普宣传教育中心2016年7月金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计229,587.28229,587.280.000.000.000.000.00
206科学技术支出222,908.44222,908.440.000.000.000.000.00
20607科学技术普及222,908.44222,908.440.000.000.000.000.00
2060701  机构运行222,908.44222,908.440.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出6,678.846,678.840.000.000.000.000.00
21005医疗保障6,678.846,678.840.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗6,678.846,678.840.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
编制单位:阳泉市科普宣传教育中心2016年7月金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计229,587.28229,587.280.000.000.000.00
206科学技术支出222,908.44222,908.440.000.000.000.00
20607科学技术普及222,908.44222,908.440.000.000.000.00
2060701  机构运行222,908.44222,908.440.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出6,678.846,678.840.000.000.000.00
21005医疗保障6,678.846,678.840.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗6,678.846,678.840.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:阳泉市科普宣传教育中心2016年7月金额单位:元
收     入支     出
项    目行次金额项目行次金额
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款1229,587.28一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
3三、国防支出330.000.000.00
4四、公共安全支出340.000.000.00
5五、教育支出350.000.000.00
6六、科学技术支出36222,908.44222,908.440.00
7七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
8八、社会保障和就业支出380.000.000.00
9九、医疗卫生与计划生育支出396,678.846,678.840.00
10十、节能环保支出400.000.000.00
11十一、城乡社区支出410.000.000.00
12十二、农林水支出420.000.000.00
13十三、交通运输支出430.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
15十五、商业服务业等支出450.000.000.00
16十六、金融支出460.000.000.00
17十七、援助其他地区支出470.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
19十九、住房保障支出490.000.000.00
20二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
21二十一、其他支出510.000.000.00
22二十二、债务还本支出520.000.000.00
23二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24229,587.28本年支出合计77229,587.28229,587.280.00
2578
年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款270.00    基本支出结转800.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款280.00    项目支出结转和结余810.000.000.00
2982
总计30229,587.28总计83229,587.28229,587.280.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表
编制单位:阳泉市科普宣传教育中心2016年7月金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计229,587.28229,587.280.00
206科学技术支出222,908.44222,908.440.00
20607科学技术普及222,908.44222,908.440.00
2060701  机构运行222,908.44222,908.440.00
210医疗卫生与计划生育支出6,678.846,678.840.00
21005医疗保障6,678.846,678.840.00
2100502  事业单位医疗6,678.846,678.840.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表
编制单位:阳泉市科普宣传教育中心2016年7月金额单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出200,805.28302商品和服务支出12,600.00
30101基本工资99,388.0030201办公费6,060.00
30102津贴补贴31,218.0030202印刷费0.00
30103奖金30,620.0030203咨询费0.00
30104其他社会保障缴费17,187.2830204手续费0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.00
30107绩效工资22,392.0030206电费0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.00
303对个人和家庭的补助16,182.0030211差旅费0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.00
30302退休费0.0030213维修(护)费0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.00
30305生活补助0.0030216培训费0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费3,240.00
30311住房公积金6,486.0030227委托业务费0.00
30312提租补贴96.0030228工会经费3,300.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.00
30314采暖补贴8,400.0030231公务用车运行维护费0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出1,200.0030240税金及附加费用0.00
0.0030299其他商品和服务支出0.00
0.00310其他资本性支出0.00
0.0031001房屋建筑物购建0.00
0.0031002办公设备购置0.00
0.0031003专用设备购置0.00
0.0031005基础设施建设0.00
0.0031006大型修缮0.00
0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
0.0031008物资储备0.00
0.0031009土地补偿0.00
0.0031010安置补助0.00
0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
0.0031012拆迁补偿0.00
0.0031013公务用车购置0.00
0.0031019其他交通工具购置0.00
0.0031020产权参股0.00
0.0031099其他资本性支出0.00
30400对企事业单位的补贴0.00
30401企业政策性补贴0.00
30402事业单位补贴0.00
30403财政贴息0.00
30499其他对企事业单位的补贴0.00
30700债务利息支出0.00
30701国内债务付息0.00
30707国外债务付息0.00
39900其他支出0.00
39906赠与0.00
人员经费合计216,987.28公用经费合计12,600.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位:阳泉市科普宣传教育中心2016年7月金额单位:元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:本年无此项数据

        八、部门决算公开相关信息统计表

公开08表
编制单位:阳泉市科普宣传教育中心2016年7月金额单位:元
一、政府采购情况
项目行次采购预算采购金额
合计1
货物2
工程3
服务4
二、机关运行经费
项目统计数
(一)行政单位5
(二)参照公务员法管理事业单位6
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆)7
1.部级领导干部用车8
2.一般公务用车9
3.一般执法执勤用车10
4.特种专业技术用车11
5.其他用车12
(二)单价50万元以上通用设备(台、套)13
(三)单价100万元以上专用设备(台、套)14
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

注:本年无此项数据

        九、三公经费公开表

公开09表
编制单位:阳泉市科普宣传教育中心2016年7月金额单位:元
项     目2016年度预算数2016年度决算数
(一)合     计
   因公出国(境)费用
   公务接待费
   公务用车购置及运行维护费
       其中:公务用车运行维护费
             公务用车购置
(二)相关统计数────────
  1.因公出国(境)团组数(个)────
  2.因公出国(境)人次数(人)────
  3.公务用车购置数(辆)────
  4.公务用车保有量(辆)────
  5.国内公务接待批次(个)────
  6.国内公务接待人次(人)────
  7.国(境)外公务接待批次(个)────
  8.国(境)外公务接待人次(人)────

注:本年无此项数据

第三部分 阳泉市科普宣传教育中心2016年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市科普宣传教育中心2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计22.96万元,支出总计22.96万元,与2015年度相比,收、支总计各减少0.18万元,减少0.8%,主要原因是:工资福利支出增加0.82万元(工资增长),商品和服务支出减少0.5万元(经费紧缩),对个人和家庭的补助减少0.5万元(退休1人、公积金减少),故总支出减少0.18万元。

二、关于阳泉市科普宣传教育中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计22.96万元,其中:财政拨款收入22.96万元,占100%;无事业收入,经营收入,其他收入。

三、关于阳泉市科普宣传教育中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计22.96万元,其中:基本支出22.96万元,占100%;无项目支出,经营支出。

四、关于阳泉市科普宣传教育中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收支总决算22.96万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少0.18万元,减少0.8 %。主要原因是:工资福利支出增加0.82万元(工资增长),商品和服务支出减少0.5万元(经费紧缩),对个人和家庭的补助减少0.5万元(退休1人、公积金减少),故总支出减少0.18万元。

五、关于阳泉市科普宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出22.96万元,占本年支出合计的100%,与2015年度相比,财政拨款支出减少0.18万元,减少0.8 %,主要原因是:工资福利支出增加0.82万元(工资增长),商品和服务支出减少0.5万元(经费紧缩),对个人和家庭的补助减少0.5万元(退休1人、公积金减少),故总支出减少0.18万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于科学技术支出22.29 万元,占97%;医疗卫生与计划生育支出0.67万元,占3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年财政拨款支出年初预算23.86万元,支出决算为22.96万元,与2016年预算相比,完成年预算的96.2%。

1.机构运行。年初预算为23.15万元,支出决算为22.29万元,完成年初预算的96.3%,决算数小于预算数的主要原因是商品服务支出减少。

2.事业单位医疗。年初预算为0.71万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的94.4%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算为全年预算,期间有1人退休,医疗缴费实际数据小于计划数据。

六、关于阳泉市科普宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出人员经费21.70万元,其中工资福利支出20.08万元,包括基本工资9.94万元、津贴补贴3.12万元、奖金3.06万元、其他社会保障缴费1.72万元、绩效工资2.24万元;对个人和家庭的补助支出1.62万元,包括住房公积金0.65万元、提租补贴0.01万元、采暖补贴0.84万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元;公用经费1.26万元,包括办公费0.61万元、劳务费0.32万元、工会经费0.33万元。

七、关于阳泉市科普宣传教育中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

无政府采购支出

(三)国有资产占用情况

无车辆。

  1. 预算绩效管理工作开展情况

    无一般公共预算项目支出,年度主要绩效成果如下:

    一年来,宣教中心紧紧围绕市科协的工作中心,严格按照工作职责,不断探索开展科普宣传教育工作的新方法、新途径,为提高全市各类人群的科学素养做了大量工作。

    1、编印出版《阳泉科普》

    《阳泉科普》是经山西省新闻出版局批准编印的一份内部资料出版物,截止目前,已经连续出版241期。现在的《阳泉科普》为双月刊,44个页码,每月中下旬编印出版,每年编印6期,每期印制1000册。发放对象为:市级四大班子领导,市直各单位,省科协领导及各部室,各县区科协,市直各学会、协会、研究会,各企事业科协,科普示范学校,科普示范社区。

    栏目设置有:卷首语、科普风、尖尖角、桑麻地、市井园、和谐韵。除卷首语外,其它每个主栏目下还有3个字栏目。

    封二、封三和封底分别介绍科协系统的工作活动掠影、青少年科技创新大赛优秀绘画作品、优秀科技工作者(农村专业技术协会、科普示范基地、学校和社区)的先进事迹。

    2、全市科协系统的信息收集、汇总、上报

    信息工作的重要性不言而喻,通过信息报送,可以宣传展示整个部门的工作情况,从一个侧面反映部门的工作水平,通过信息报送,可以起到推广经验的效果。宣教中心从2010年7月负责信息工作以来,信息的采编量逐年提高。今年,已经采编信息66条,其中,省科协网采纳27条。

    3、市科协公益网站的维护更新

    阳泉市科协公益网站开通已近15年,中间也历经几次改版。现开设栏目有:工作动态、科技工作者风采、专题专栏、科普画廊、基层动态、公告通知等。今年,又开设了《科普大篷车》栏目,内容主要以视频播放的方式向公众普及科学知识,传播科学思想。其它栏目也在不定期地维护更新。

    4、科协微信公众平台的维护

    科协微信公众平台于2015年7月开通上线,现有“微科服”、“科普园”、“山城秀”三个主栏目,每个主栏目下包含几个子栏目,科协系统的主要活动都会在微信平台上发布。截止目前,累计发布工作动态、科普知识51条。

    5、科普摄影大赛参赛作品的收集报送

    今年,由省科协、省摄影家协会、中国科普摄影大赛组委会联合主办的第五届中国科普摄影大赛已经落下帷幕。市科协共收集整理参赛作品202幅上报省科协,市科协也被评为“优秀组织单位”。

    6、对科协各项活动进行摄影报道

    多年来,宣教中心一直负责科协系统各项会议、活动的宣传报道和视频、照片拍摄收集工作,配合普及部、青少年部(学会部)等各部室圆满完成了如全国科普日、青少年科技创新表彰会等活动的报道。

    7、参与党建活动

    宣教中心主任蔡广义兼任科协党支部宣传、纪检委员。每年市直机关开展的各种党建工作,都有宣教中心的参与。今年的“两学一做”学习教育、“我是共产党员”系列主题实践活动等,部分材料的撰写报送,档案资料的收集等工作都由宣教中心负责。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

    九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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